[SPEAKER_06]: a reunião será realizada pessoalmente no Howard Alden Memorial Chambers, Medford City Hall, bem como por participação remota no Zoom. A reunião pode ser assistida através da Medford Community Media no Comcast Channel 15 e Verizon 45 às 16h30. Os participantes podem fazer login ou ligar usando o seguinte link ou número de telefone. Você pode ligar discando 1309-205-3325 e, quando solicitado, insira o ID da reunião 928-4391-6441. Além disso, perguntas ou comentários podem ser enviados durante a reunião, enviando um e-mail para medfordsc em medford.k12.ma.us. Os envios devem incluir as seguintes informações: seu nome e sobrenome, seu endereço na Medford Street, sua pergunta ou comentário. A agenda é a seguinte, apresentação relativa ao orçamento operacional das Escolas Públicas de Medford para o ano fiscal de 2024 ao Comitê Escolar de Medford para solicitações de financiamento do ano fiscal 24, rever as despesas passadas e os fundos ESSER restantes do ano fiscal e analisar as prioridades estratégicas do distrito relativamente ao apoio equitativo. Vou passar a palavra ao nosso superintendente de escolas, Dr. Maurice Edward-Vinson.
[SPEAKER_00]: Prefeito, chamada.
[SPEAKER_06]: Membro Ruseau.
[SPEAKER_00]: Chamada.
[SPEAKER_06]: Votação nominal, por favor. Obrigado.
[SPEAKER_00]: Obrigado. Membro Graham.
[SPEAKER_06]: Aqui.
[SPEAKER_00]: Membro Hays, ausente. Membro Kreatz.
[SPEAKER_02]: Aqui.
[SPEAKER_00]: Membro McLaughlin.
[SPEAKER_02]: Aqui.
[SPEAKER_00]: O membro Mustone está no Zoom. No zoom. Aqui. Membro Ruseau? Presente, e prefeito Lungo-Koehn.
[SPEAKER_06]: Estou presente e o membro Hays? Está presente. Presente. Sete presentes, zero ausentes.
[SPEAKER_04]: Boa noite.
[SPEAKER_01]: Apenas esperando que a apresentação de slides seja exibida.
[SPEAKER_04]: Um momento.
[SPEAKER_01]: Thank you, Dr. Cushing. This evening, I'm going to be presenting before the committee this budget update. And based on questions that came in from the members and were asked last week, I have attempted to respond to provide answers for the majority of the questions. So I'm going to start the presentation. Thank you, Dr. Cushing. So the first thing, for those of you in the community who are just joining for the first time and are not certain how school budgets function and the different funding streams that are available to school districts, this slide shows that these are the different ways that funding comes. The Commonwealth of Massachusetts, the governor's budget, submits an allocation to the municipality. That funding goes to the municipality, the city of Method, and the city of Method's chapter 70 allocation, that's what the city, local aid, local contribution, that's what comprises the city's funding sources. Based on the allocation from the city, that funding funnels and goes to all of Medford Public Schools. And it allows us to address our district priorities and goals, departmental priorities and goals. It includes the superintendent's recommendations. This process, the budget meeting process, which is a multi-step process, school committee requests. We receive again the municipal appropriations and then eventually school committee adoption. Also federal funding is involved in this process. And the federal government provides supplemental grants and again it's intended to supplement, not to supplant. So we receive federal and state grants, our title grants, our Perkins grants, our IDEA grants at the time of the pandemic. the additional COVID-19 grants. And I want to state that these allocations, the federal government grants, they fluctuate. So it does not remain the same exact amount every year. Sometimes there's a slight increase and sometimes there is a decrease. So I just wanted to say this is kind of where the funding streams kind of come from that come to the district. Next slide. In particular, for Medford Public Schools, all of our funding sources are as follows. The general fund allocation, which we talked about the Chapter 70 allocation. Grants, again, IDEA title grants. ESSER, which is one time funding source. And the fourth funding source is revolving accounts. The revolving accounts are accounts that are based out of Medford Public Schools. It's not part of the official operating budget, but it is a funding source that we do use. So everything that is happening within the district comes from these four funding sources, so I hope you can see that there are funding sources coming from these four areas. Thank you, Dr. Cushing. So in response to the budget process, right now we are at April 10th, and there were several steps that have already taken place. The school committee has approved the district's strategic plan. There were budget surveys that were administered during the month of March that went to school committee members, department heads, administrators. We are now in the process of having budget meetings discussing funding and where we are. And right now we're at our second budget meeting. This process will continue where the superintendent will give formal recommendations coming up at the May 1st meeting. School committee will formally put in their requests by the May 15th meeting. And in this context, the municipal appropriation was given to us a little earlier. So I do need to slide that block up forward. The committee will adopt it in June, and there will be implementation in July. July 1 is the implementation of the new fiscal year. So the previous budget objectives at our April 3 meeting, which was just a week ago, it was the introduction to the budget process and reviewing our FY 23 allocation. Today we will be looking at some funding requests, reviewing the available FY 24 ESSER funds and highlighting some priorities. Upcoming on May 1st will be the official recommendations on our strategic priorities for Medford public schools. So our FY23 budget, the budget that we are currently in right now, we were allocated 68,994,776. So these are our FY23 budget numbers that we're currently working with right now. Our anticipated operating budget that was given to us from the municipality is $71 million for FY 24 budget numbers. So our anticipated operating budget to be approved in June is totals a $1.7 million increase over the operating budget that we received last year, which is the equivalent is a 2.5% increase for this coming fiscal year, FY 24. One of the key budget drivers, which I will talk about later, is our employment agreements. And just for a refresher, our FY22, based on our contracts that were settled, 2.5% increase for FY22, 2.5% increase for FY23. and for FY 24, 2.5% plus an additional 1% on the 100th day of school. So again, we're talking about a $1.1 million fixed cost increase based on FY 23 increases, and that is inclusive of the teachers only. I reviewed some of the fixed cost increases, and again, I wanted to just go back to kind of restate some of the fixed costs that we know are going to increase and where some of them are going to have impacts on this budget process. So we are aware that for FY24, which starts on July 1, that our special education costs are going to increase, and that projection is around $1 million. And again, that is a projection because we know that there is an unanticipated, unknown piece to those numbers. Our FY 24 contractual increases across the board, our increases to personnel, we are anticipating that at a $3.3 million increase. A significant portion 2% in FY 22 and 2% sent in FY 23 of these increases were incorporated into our last two budgets in anticipation of our negotiations. still with FY23 and 24 increases, exceeding the budgeted amounts, that has really impacted our flexibility that we previously thought would have been, that we previously thought would have existed. For FY 24, we do have anticipated vendor increases. And I'm saying anticipated because we are still working on some numbers for outside contracts, transportation, and maintenance. So those are anticipated, but we know it's going to increase and not decrease. And we are still working on additional CBAs for our custodians, our monitors, our administrators, our security monitors, and our food service workers. Here is another way of looking at our anticipated increases. And I will kind of restate this again later in the slide. Out-of-district tuitions, we're expecting again from 3.7 million, which was allocated for this year, FY23, we're expecting that increase to be approximately 4.2 million. Again, that number can fluctuate our transportation and van services as a 10% increase there from 1.5 million. We are expecting or anticipating approximately 2.24 again that number can fluctuate. Our transportation and school bus, our big yellow bus transportation, we anticipate going from 1.2 million to approximately 1.25 million. And again, we are looking at that anticipated that our current contract and also looking at the possibility of other contracts to look to see what's going to best meet the needs of the district. We have a few more anticipated increases, utilities, gas and electric. Those are increasing as well from 1.85 million for FY23. We are expecting it to come in around $2 million for gas and electric next year. And our cleaning contract, FY23, we paid $445,000 for that contract. We are anticipating an increase in that, a similar increase of $45,000 to $50,000 for our cleaning contracts. So I just wanted to say where some of these anticipated increases are coming from. So to total all of that, we're looking at approximately $1.4 million increase in ordinary expenses, things that are non-salary. So a $1.4 million increase in ordinary expenses, a $3.3 million increase in personnel expenses. And those are our settled CBAs. So we are anticipating a $4.7 million increase, which is about 6.8%. So just based on the increases that are in place and our approximations, we would be anticipating a $74 million potential request So there is a gap that we will definitely need to address moving forward. So I want to address the FY23 and FY24 ESSER budgets. I did mention this in our previous presentations, but I just wanna say how some of our ESSER funding is currently being used. for cell and counseling programs, for supervision and evaluation, professional development, for talking points and other subscriptions. And we are doing analyses on subscriptions that are not being used to the highest levels about dropping those. So that number, Although you see a TBD listed, we are really working at looking at the usability of all of the subscriptions, and we're still in the process of calculating those numbers. For our MBTA PASS program, we will probably, this will be one of the areas that we will talk about. We anticipated $150,000. We are thinking we're going to be closer to $202,000 for next year as an anticipated expense. The connectivity fund, we still have as TBD. And for summer programming, we have those listed as TBD. Continuing with our FY 23, 24 estimated budget, we have some numbers that are fairly similar. Currently right now, our engagement specialists. We've had some were engagement specialists we did have a vacancy we had some turnover, and we had some engagement specialists that are not 1.0. They are working in supporting the district, but they are working for us in a point six capacity. So that also attributes for the lower number that you're seeing for behavior specialists were anticipating 130,000. We have the 1.0 reading specialists. If we are to carry two of them on our ESSER funding, it would be approximately 200,000. Our ELL newcomer program, we do have newcomer, we currently have five newcomer staff, and we're looking at that number as well. And then we have another, payout of $, that will be coming out of our funding. Hill for literacy, which is our intensive professional development that we are offering for are elementary educators who are participating in that professional development. We still have it at approximately 90,000. We are working on a final number. But as we have new staff that also come into the school, those staff need to be trained and to come up to speed. So that's taking that into account. And for restorative justice, responsive classroom, those best practices, we have approximately 100,000 set aside to be addressing those professional learning opportunities for our educators. So, our proposed so budget through the calculations. At the last time I presented to you. I had $250,000 that we're showing for the mathematics program that funding, it said the operating And so our ESSER balance right now is 3.2 million for FY 24. And the curriculum, which I talked about, I mentioned at last week's professional, at last week's committee of the whole, our new elementary literacy program. We initially thought the literacy programs were going to be approximately $600,000. In actuality, the literacy programs that are currently being reviewed by the literacy team is in the vicinity of $800,000 to $900,000 for the adoption of the new programs. So we have been awarded $200,000 from DESE as a grant. And depending on which program ends up being selected by the literacy team, we would still have an estimated cost of approximately $600,000 because the cost of the programs that are being considered are significantly more. So I just wanted to provide that clarification that two of the programs that made the final cut are 800 and 900,000 respectively, and the literacy team is working diligently to pick the best program for Medford. So it would still be an ask of 600,000 to potentially 700,000. If the most expensive program is selected so I just wanted everyone to put a little pin in that number to know that that is something we are thinking about. Again, the restorative justice, which we talked about on the previous slide, bystander intervention at the secondary level, that's approximately 100,000, and the Hill for Literacy, again, which is our professional development programming at the elementary levels, and would be supporting, through our partnership with them, whichever new literacy program is selected. With that, that's a slight modification from 1 million, we could say to almost 800,000 but if we do go with the more expensive program. Instead of 600,000 that number would be 700,000. 800,000 900,000 so we're still kind of creeping very close to the 1 million mark. We do have 3.2 million allocated for FY 24. So a special request last week was to show the ESSER funding that Medford Public Schools received. ESSER 1 we received, we were allocated $668,052. Zero, as of right now, the end of year, fiscal year 23, that ESSER 1 funding is at zero. ESSER 2, we were awarded $2 million 372,520, and as of right now, that is also at zero, the balance remaining. ESSER III, we have 5,309,620. Our anticipated balance at the end of this year will be $3.2 million. So our total allotment allocation for ESSER funding to the Medford Public Schools was $8,350,192. In response to the mayor's question about so three funding all so three funding must be spent by September 30 2024. That is during the first quarter of FY 25 because the new fiscal year would start on July 1 of 2024. So we have also begun thinking about that and looking to see for some of the programmatic needs. such as the costly literacy program that we're going to be bringing on. We know that we have the $250,000 balance of the math that we're paying out of the operating budget. But even if we were to try to leave 3 quarters of a million, approximately $750,000, left on ESSER funding three to carry us over, it could help to defray the cost of some of the programs. So again, it's just a possible suggestion as we go through this budget process and we look at what is ahead of us. So our FY budgetary priorities, which I talked about last week, I, I have highlighted two sections for the committee under strategic staffing investments focused on our most vulnerable learners. We have identified a necessary need, not an optional need to provide an additional occupational therapist, and an additional speech and language pathologists, so the OT and SLP, a 2.0 FTE. Those positions are needed for our IEP needs. We've seen significant increases in speech and language and OT with our youngest learners that are in our MEET programming. And so in order to balance the needs and balance the caseloads, that was an identified need that we need to have in place for next year. In addition to the literacy interventionists, maintaining social workers and adjustment Councilors, the expanded school day staff under professional development and specialized training, which I talked about, building-based professional development, district-wide professional development, that is critically important for us to continue to sharpen our skills so that we can really provide the best education for our students. And summer programming, which is grant dependent, but we want to continue to provide summer programming, and we are going to continue to pursue any additional grants that Desi may offer for literacy, math, fine arts, and cell. programs to our traditional array of summer programming options, and then under miscellaneous departmental supplements. I mentioned it before, but I'm going to stress once again that as part of the signed CBA with the teacher's contract, we have a challenge at the high school with the five day schedule on the vocational side and the comprehension comprehensive side, having a six day schedule. And although the two schools are merged and they are one school. We're still having a six day schedule and a five day schedule that do not speak to one another. So we have looked into high school scheduling consultants and the best rate that we received thus far is $64,000. So we are looking at other options, but our reputable consultant is $64,000. And that is required as part of the negotiated contract. but we would need to have this schedule completed by the spring of 2024 in order for the schedule of the high school students, by the time scheduling comes along for us to have what the new schedule would look like for the day. So again, that would involve minutes changing, how long the blocks are, and it's a very, critically important and comprehensive process. Also, as part of the agreed contract. When we change the schedule at the elementary level, and we sunsetted the early release Wednesdays. And we added the half days as part of that sun setting of the early release Wednesdays. There was a need for for additional specialists. So, that is not. wish or want, it's something that is truly needed. We will need four additional specialists in order for the elementary schedules to function. So I highlighted those two sections in bold so you can just see that those are 6.0 FTEs that were added from last week to this week. So, as, as a result of looking at all of these. Looking at what's before us, we realize that as a district, we're also going to be looking at where we can reconcile. Is there a reconciliation process? Where is there waste? For example, I know member Graham mentioned that about like if the subscriptions aren't being used. So if there are areas for reconciliation, We are looking at those areas right now very carefully to make truly informed decisions. So, looking at our budgetary capacity, where we can find savings with those instructional materials. If there are areas where grade level strands need to collapse that if there is a very very low class size to really start looking at areas to reconcile, so that we are able to bring in all of the new things that we would like to bring in for next year. Identification of external funding sources as appropriate. Identification of revolving funds. As I mentioned, it is a funding source not to supplant, but to support work that is happening. And sometimes looking at potential reduction in positions where necessary. That is something that we may need to be looking at. and looking at identification of capital expenditures appropriate for one time funding sources, if that is something that we are able to look at. And last but not least, possible deferral of some strategic priorities. So we have that listed as well. So our FY 24 budget drivers, I shared this with you a year ago, not a year ago, I'm sorry, last week, but I want to share what we know our growing student needs, cell, social, emotional learning, and we also are stressing the importance of intervention. Our biggest arrow, our rising costs and expenses, our new CBAs, our collective bargaining agreements, our MOAs. We've ratified the teachers, the nurses, the paras, our secretarial, carpenters, Kids' Corner. And to be determined, we are still working on our administrators, our admin, our custodians, our monitors, and cafeteria. And using special revenue funds, we are using ESSER, which is one time, but we're also using grants. And where necessary, not to supplant, but to supplement, we would use our revolving accounts. So that is just an additional budget driver. I just want to reiterate that message. As a district, we are going to continue to look at keeping students at the center of all that we do. We're gonna keep students at the center of our decision making. We're gonna provide data to support student-centered learning. Educators, which I've highlighted before, we are still providing them with important, necessary professional development. We wish to continue to partner with our community to support our students. families and caregivers to partner with the district. And our goal is always to be preparing our students for college and career. And we want to continue to thrive and create a true sense of belonging for all of our students. And again, tiered, multi-tiered system of support Tier one, addressing all students. Tier two, for our at-risk students. Tier three, for those that are our most vulnerable, our highest risk students. So we're always keeping that in mind, that we're trying to meet the needs of all of our learners. And all of our strategic priorities are based on our strategic plan. And our priority number one is implementing implementing curricular assessment instructional strategies to support all of our learners priority to. is building culture through community engagement. Our priority three, looking at equitable supports for our students, both academic and cell, meeting the physical needs of our students. And priority four, looking at our infrastructure and providing supports for all of our students, safe and supportive learning environments. So those are our ACEs. And so my final slide is our Q&A ending with our students. And I am prepared to respond to questions from the committee. Mayor?
[SPEAKER_06]: Membro Russell?
[SPEAKER_00]: Obrigado. Agradeço a apresentação, sinto-me muito mais consciente da nossa situação do que na última reunião. Tenho perguntas suficientes para manter todo mundo, o resto de nós, por mais uma hora. As prioridades orçamentárias, essas não têm um valor em dólares listado em lugar nenhum e não estão incluídas em nenhum total em lugar nenhum, certo?
[SPEAKER_01]: Sim, as prioridades orçamentais não existem. E isso seria com o...
[SPEAKER_00]: Eles ainda não estão mapeados para você. Obrigado. Eu só queria traduzir a economia em materiais instrucionais para que os PTOs voltassem a comprar papel. Às vezes as coisas parecem muito diferentes do que na vida real.
[SPEAKER_01]: Você pode me dizer de que lado você está?
[SPEAKER_00]: Eu estava escorregando, me perdoe, 19. Estamos apenas falando sobre como economizar dinheiro. Eu tenho uma lista de coisas. Esta definitivamente não é uma lista abrangente. Acho que essas eram coisas que muitos de nós esperávamos que acontecessem no próximo ano. Diretor de Comunicações, presumo que esse cargo tenha desaparecido.
[SPEAKER_01]: Não, o cargo de Diretor de Comunicação e Finanças ainda está em aberto. Ok, então eles precisarão ser adicionados em algum lugar como custos adicionais aqui também? Sim, a gente espera ter, o Diretor de Comunicação teria, acabaria sendo assim, porque isso não seria percebido como uma novidade, porque a gente tem uma aposentadoria que está chegando, então isso seria, espero que fosse,
[SPEAKER_00]: Acho que o salário, porém, certamente será dramaticamente maior. O currículo de saúde, deveríamos desistir dele no próximo ano?
[SPEAKER_01]: Não, para a HECAT ainda estamos avançando.
[SPEAKER_00]: Quer dizer, estou no comitê HECAT. Qualquer currículo que compramos, ou existem gratuitos, mesmo que não sejam ruins, eles não fazem nada por conta própria. Eles vão exigir uma grande quantia de dinheiro para treinar a equipe. Centenas de milhares é o mínimo, meu palpite. Não sabemos porque não chegamos tão longe no processo, mas não há como chegar ao ponto de pararmos de ensinar currículos de saúde prejudiciais, que é o que temos agora em Medford. E um dos profissionais da nossa comissão disse, se não pudéssemos ensinar nada, seria uma melhoria em relação ao que temos como currículo. Agora direi que é provável que o pessoal não esteja seguindo o currículo e esteja melhor, mas o currículo aprovado neste momento é prejudicial. Portanto, não me importa quanto custa um novo currículo de saúde, quando os profissionais da educação em saúde nos dizem que o que temos seria melhor se apenas deixar as crianças assistirem ao YouTube ou jogarem videogame em suas aulas, em vez de aprenderem o que achamos que deveriam aprender. Isso é realmente surpreendente. Então, espero que o currículo de saúde dê certo. Presumo que o professor de teatro de quem ouvimos falar com muita alegria no último encontro não vai entrar na lista.
[SPEAKER_01]: Então, estamos realmente pensando de forma criativa. Ainda gostaríamos que o teatro fosse oferecido no distrito. Então vamos olhar, Com a reconciliação, também analisaremos de forma potencialmente criativa alguns de nossos funcionários existentes. Talvez não acabe sendo 1.0, mas ainda queremos poder oferecê-lo aos alunos. Então, estamos no processo de tentar procurar outras maneiras onde ainda seríamos capazes de oferecer, oferecer aos nossos alunos isso como mais uma oportunidade para eles e olharem. Então isso novamente ainda está, Estamos empenhados em fornecer o maior número de oportunidades para nossos alunos.
[SPEAKER_00]: Obrigado. Farei mais uma pergunta e depois farei uma pausa para as outras. Deixe outras pessoas fazerem perguntas. Quantas pessoas estão atualmente empregadas que estão sobre fundos expirados, porque quando olho para outros distritos, eles estão tentando fazer, você sabe, não a maioria dos distritos, mas outros distritos estão tentando fazer orçamentos de dois e três anos, o que reconheço que parte desse processo é, na verdade, teórico porque o dinheiro ainda não chegou. Mas, você sabe, estamos a um ano de ter todos que pagamos do ESSER nas ruas. E embora eu me importe muito com eles, na verdade me importo em maior medida com os serviços que estão prestando aos nossos alunos que simplesmente deixarão de precisar, eles vão parar completamente, porque não vão trabalhar aqui, estamos falando de cinco pessoas, estamos falando de 50 pessoas. E eu reconheço que você pode não ter o número, mas se conseguirmos obtê-lo para a próxima reunião ou em um relatório. Quantas pessoas trabalham para nós que são pagas com s ou fundos e. E quais são as suas posições e o que eles fazem, porque eu gostaria de saber que este é o próximo, vocês sabem, este é o próximo orçamento que vamos enfrentar, mas é muito relevante agora porque quando estamos tomando decisões sobre o que para cortar agora. importa se estamos, sabe, cortamos um pouco aqui? Se no próximo ano precisarmos realmente cortar um grande pedaço de alguma coisa para que possamos manter essas pessoas críticas. E eu realmente não entendo, não tenho uma boa noção de quem estamos pagando pelos fundos de um investidor e quais são essas posições. E deixarei meus colegas fazerem perguntas antes de voltar. Obrigado.
[SPEAKER_03]: Membro Hays. Obrigado. Também estou me perguntando sobre o novo currículo de alfabetização. A mesma pergunta que o deputado Ruseau acabou de fazer sobre o currículo de saúde. Vamos absolutamente precisar de treinadores de alfabetização ou de algum outro tipo de desenvolvimento profissional para acompanhar o novo currículo ou, você sabe, é Iremos gastar muito dinheiro num currículo que não será totalmente implementado se os professores não tiverem o apoio de que necessitam. Então, isso também está incluído neste orçamento ou é outra coisa que vamos tentar descobrir como fazer acontecer.
[SPEAKER_01]: Portanto, com a nossa parceria com a Hill Hill, oferecemos algum treinamento e aconselhamento. Não sei se Sr. Lucy deseja compartilhar um pouco dos apoios que ele tem dado. Não temos um número total de. treinadores ainda, é algo que precisaríamos adicionar treinador de alfabetização 2.0? Portanto, não tenho um número exato para você, mas quero que você seja capaz de dizer sobre a criação de um novo programa e o fornecimento de desenvolvimento profissional na formação de professores.
[SPEAKER_05]: Sim, quero dizer, como mencionei antes aos membros, Hill for Literacy tem sido capaz de fornecer um nível de treinamento por enquanto, este ano, K através de três funcionários, mas predominantemente tem sido focado K para dois. Isso continuará no próximo ano, mas em termos do que você está falando especificamente, não acho que isso esteja refletido agora em cargos adicionais de treinador para o distrito. Certamente podemos olhar de forma criativa e isso é uma necessidade no futuro, mas agora temos a útil peça de alfabetização.
[SPEAKER_03]: Eles fornecem coaching, fornecem coaching especificamente em torno do novo currículo ou ainda fornecem coaching em torno da equidade, porque comecei a olhar para esses currículos, eles são enormes como todos são. Existem tantos componentes e tantos. lugares onde os professores precisarão de algum apoio e compreensão, o que devo implementar? O que eu preciso ignorar? Quero dizer, sem o coaching, estou realmente preocupado. Iremos gastar muito dinheiro num currículo muito necessário que não será implementado corretamente.
[SPEAKER_05]: Eu ouço isso e compartilho esse feedback. Então, parte da doação que acabamos de receber, o que é maravilhoso, os materiais de alta qualidade concedidos pelo Departamento de Educação. Recebemos US$ 200 mil, que é o limite mais alto que eles distribuíram aos municípios. Você pode ver isso no site. Parte dessa bolsa também inclui coaching. que vem junto com parte da compra do programa. E a Hill for Literacy é um fornecedor aprovado pelo Departamento de Educação, portanto eles nos ajudarão na implementação do novo programa.
[SPEAKER_03]: O tipo de treinamento que eles oferecem é alguém que está realmente hospedado no prédio? Quero dizer, quando você pensa, obviamente, quando você pensa em um treinador que contrataríamos como um sistema escolar, eles seriam, esperançosamente, em teoria, teríamos um em cada prédio para ajudar em todas as séries, sua casa seria o prédio.
[SPEAKER_05]: Essa é a esperança e o sonho. Ainda não cheguei a esse nível, pois ainda estamos selecionando o programa com Hill for Literacy, mas acho que eles não serão uma pessoa dedicada todos os dias da semana. No momento, da forma como é o modelo de coaching da Hill for Literacy, eles estão em cada prédio duas vezes por mês.
[SPEAKER_03]: Duas vezes por mês. Duas vezes por mês. Isso não vai funcionar para um novo currículo de alfabetização. E eu sei que você está trabalhando duro. Então, por favor, isso não vem até você, mas vou apenas dizer aos poderes constituídos que isso não será suficiente para um novo currículo de alfabetização. Simplesmente não é, especialmente quando falamos em implementar a ciência da leitura. Sei que os professores já estão aprendendo isso através do ECRI, mas você sabe, é uma massa totalmente nova de materiais. É também um estilo totalmente novo de ensino ou turno pedagógico duas vezes por mês. E isso seria para cada escola.
[SPEAKER_05]: Ainda não cheguei lá porque ainda estamos revisando os programas, mas esse será o próximo nível de trabalho depois de selecionarmos um programa. OK.
[SPEAKER_07]: Ponto de informação. No slide 16, que cobre algumas das maneiras como planejamos gastar o ESSER no próximo ano. Esses valores incluem desenvolvimento profissional? Porque parece que inclui o currículo e a saúde para a alfabetização. Portanto, procuro apenas esclarecimentos sobre se o desenvolvimento profissional associado ao novo currículo está nesta página como despesa da ESSER ou não.
[SPEAKER_01]: Para a justiça restaurativa e o espectador do RJ, os cerca de 100.000 incluem desenvolvimento profissional. E Dr. Cushing, você pode falar com a intervenção do espectador, se de fato.
[SPEAKER_07]: Eu estava me referindo ao currículo de alfabetização e ao Hill para números de alfabetização naquele slide.
[SPEAKER_01]: Sim, os 90.000.
[SPEAKER_05]: O Morro da alfabetização vai, sim. Portanto, o Morro da alfabetização será além de qualquer que seja o programa que vamos realizar, o desenvolvimento profissional associado ou incluído no custo do pacote de seis anos, o Morro da Alfabetização é um acréscimo ao desenvolvimento profissional que o programa irá proporcionar.
[SPEAKER_07]: E os US$ 800 mil da primeira linha incluem desenvolvimento profissional? Sim. Isso é recomendado pelo fornecedor do currículo?
[SPEAKER_05]: Isso virá do fornecedor, sim.
[SPEAKER_07]: Então, se estou lendo este slide corretamente, planeamos pagar pelo currículo e pelo desenvolvimento profissional associado recomendado para o currículo de alfabetização através da ESSER no próximo ano. Isso é verdade?
[SPEAKER_01]: Uma parte disso, porque era aí que eu estava dizendo que estávamos analisando onde termina tecnicamente o dinheiro do ESSER em 30 de setembro. que se pegarmos esses 600.000 e potencialmente dissermos que vamos pagar 200.000 este ano na resposta e adiar 200.000 para o ano fiscal de 25, porque o dinheiro tem que ser gasto até setembro, e você não pode onerar antecipadamente o salário de uma pessoa, de modo que se reservássemos um pouco de dinheiro Seria necessário estar em um programa para que fizesse sentido, como faria em 15 de julho, você poderia fazer um pagamento de US$ 200.000 e estar em conformidade com a resposta que é como as regras, fazendo o pagamento final antes de 30 de setembro. Novamente, isso é apenas um, eu nem fiz isso como um slide separado, mas os 3,2 milhões que é o saldo atual no momento. Pensamos que talvez pudéssemos reservar 750.000, então eu, e nem sei se a equipe principal dos gatos teria uma recomendação potencialmente surgindo para algo que poderia ser. US$ 750.000 reservados para ajudar a pagar um pouco de programação. Como tínhamos US$ 250 mil para a matemática, isso estava no orçamento operacional. Mas essa alfabetização, a gente estava tentando colocar na ESSER porque ela qualifica. Portanto, mais uma vez, caberá à comissão decidir, mas esta era uma das coisas que estávamos a analisar.
[SPEAKER_06]: Tem a palavra o deputado Hays. Você tem mais alguma coisa, membro Hays?
[SPEAKER_03]: Eu fiz. Eu só quero esclarecer. Eu tinha outra dúvida, mas só quero esclarecer também que existe o desenvolvimento profissional. Eu sei que você está perguntando sobre o financiamento para isso. Acho que estou perguntando especificamente sobre coaching, que é diferente de desenvolvimento profissional. O treinamento contínuo que os professores precisam para ter alguém no prédio quando precisam solucionar problemas e Na verdade, não se trata apenas de uma despesa extra frívola. É realmente necessário quando você está implementando um programa totalmente novo como este. Eles não implementam coisas assim há mais de 10 anos. Tenho informações do presidente.
[SPEAKER_06]: Se eu pudesse fazer uma pergunta, parece que você sabe o que seria necessário. E tenho certeza que a Sra. Kalusi e Dr. Everton também fariam isso. Se você estivesse implementando isso, por quanto tempo os professores precisariam de treinamento? Estamos falando do ano inteiro, estamos falando de vários anos?
[SPEAKER_03]: Pessoalmente, eu diria pelo menos alguns anos. Sim, pelo menos três anos. É um grande programa. E como eu disse, também não estamos olhando para isso, não é apenas uma continuação do que eles vinham fazendo antes. porque quando você entra naquele K to two piece, essa é a ciência das leituras. E mesmo além disso, quero dizer, é realmente, pelo menos aquele que comecei a olhar agora, continua aquela morfologia. E talvez eles já estejam fazendo tudo isso, mas acho que é muito mais abrangente do que o que tivemos. E você simplesmente não pode subestimar o fato de ter treinadores presentes para realmente garantir que eles continuem a implementá-lo. Porque se os professores não tiverem apoio, Você sabe, é aí que as coisas começam a desmoronar. Eles simplesmente não têm apoio para fazer isso. A outra pergunta que tive ao olhar o slide 19, quando falamos sobre redução potencial de posições, que é uma afirmação realmente enorme e ambígua, você pode nos dar um pouco mais de clareza sobre de que tipo de posições você está falando? ? Estamos falando de cargos docentes? Estamos falando sobre possivelmente cargos administrativos ou de diretoria, que tipo de coisas você está olhando?
[SPEAKER_01]: Teríamos que olhar para tudo, como teríamos que olhar desde a sopa até as nozes. Se houver redundância ou, novamente, acho que disse algo sobre observar o tamanho da turma, observar, você sabe, Se, se pudesse haver uma sala de aula com números de matrículas muito baixos e você soubesse que uma escola tem turmas com esse número e outra escola tem um número maior, poderíamos olhar. só temos que olhar para todas as possibilidades. E então, se foram identificadas redundâncias, você poderia dizer, você sabe, eu não preciso disso, mas preciso acrescentar aquilo. E então, você sabe, assim como você está defendendo agora e dizendo que está lançando um novo programa de alfabetização, precisamos ser capazes de ter treinadores de alfabetização para apoiar a implementação de um programa totalmente novo. Portanto, se quisermos adicionar treinadores de alfabetização, provavelmente precisaremos ver onde poderíamos cortar algo apenas para provocar algum tipo de reconciliação. Portanto, estaríamos olhando para todo o distrito. É por isso que diz apenas potencial. Isso não significa garantido, mas apenas com base no que estamos trabalhando agora, no que estamos vendo, estamos tentando olhar de forma criativa e ver o que podemos fazer.
[SPEAKER_03]: Eu aprecio isso. Eu sei que isso é difícil. Serão algumas escolhas difíceis de serem feitas. Estou me perguntando em que ponto começamos a realmente entender os detalhes básicos do que você está vendo? Quer dizer, já estamos no final de abril. Portanto, presumo que você já tenha começado a analisar que tipos de posições pode considerar. Fico um pouco preocupado quando ouço sobre o tamanho das turmas. E quero dizer, obviamente, se houver alguns que são muito pequenos, mas espero que possamos comece examinando posições que não afetam diretamente os alunos.
[SPEAKER_01]: Pois é, então essa é uma das peças que sempre olhamos para quem está mais próximo dos alunos e olhamos para posições que não impactam diretamente os alunos. Então isso é definitivamente levado em consideração. Mas quando digo tamanho das turmas, não estou falando em aumentar o tamanho das turmas para 35 alunos. Mas se você tiver uma sala de aula com um nível muito, muito baixo aluno professor em um prédio e, em seguida, exatamente o mesmo nível de escolaridade em outro prédio tem um portfólio mais completo, apenas olhando onde poderíamos ser mais equitativos. Então isso faz parte da análise. Esta semana, tivemos reuniões consecutivas, e a semana passada foi curta, então ainda estamos no processo de extrair números e tentar calcular. E com agora ter uma alocação antecipada clara, a alocação municipal, isso também nos fez pense diferente e comece a dizer, ok, precisamos pensar criativamente porque temos um número proposto. E por isso precisamos de começar a ver como podemos reconciliar, de que forma podemos reconciliar sempre que possível nas áreas, como todas as coisas que estavam a ser ditas, as posições que eu disse que eram definitivamente necessárias. E alguns dos cargos dos quais Rousseau acabou de falar, aquelas posições que queremos agregar ao nosso quadro. Vai, sabe, vai voltar para aquelas escalas, provavelmente deveria, minha balança vai voltar para a próxima, dizendo que estamos adicionando aqui. onde é que poderíamos fazer uma possível reconciliação se necessário, apenas sendo prudentes. E de novo, com as assinaturas, se durante o COVID, você sabe, tínhamos híbrido, tínhamos 1300 alunos remotos. Com isso, compramos muitos programas e plataformas online. E então alguns deles simplesmente não estão tendo a usabilidade que pensávamos que continuaria após a pandemia. Então estamos entendendo a realidade, Sra. Layden está calculando os números concretos reais para nós agora sobre a usabilidade dos programas para que possamos tomar uma decisão informada e dizer, você sabe, temos 30% de participação onde, você sabe, durante a pandemia, foi de 100% ou 17%. Não faz sentido pagar por um distrito inteiro se não conseguirmos podemos manter algo, mas apenas mantê-lo em uma capacidade muito limitada. Portanto, estamos apenas procurando as áreas onde estamos sendo fiscalmente prudentes e sábios nesse aspecto.
[SPEAKER_06]: Membro Graham.
[SPEAKER_07]: Obrigado. Os US$ 74 milhões listados no slide 13, Então isso inclui o diretor de comunicações? Sim.
[SPEAKER_01]: O diretor de comunicações é isso, eu nunca o listei porque, hum, nós estamos aposentados, então nós. OK.
[SPEAKER_07]: Só quero ter certeza de que entendi o que está dentro e o que não está.
[SPEAKER_01]: Isso estava dentro, mas poderei, sim.
[SPEAKER_07]: Inclui a adição de um diretor assistente na escola secundária para elevar os números para quatro em vez de três?
[SPEAKER_01]: Hum, então estamos procurando. Então, atualmente no ensino médio, à medida que olhamos, há tecnicamente pessoas que ocupam o cargo de diretor assistente. incluindo o lado vocacional da casa. Portanto, estamos olhando para o ensino médio com muita atenção e em nossa apresentação de 1º de maio, reunião de 1º de maio, o Sr. Welch apresentará uma recomendação, suas recomendações também para uma estrutura potencial. para o ensino médio, mas há outras maneiras pelas quais poderíamos obter a mesma quantidade de cobertura adicional, mas talvez não consigamos, pode ser adicionando um diretor assistente adicional, pode ser através da adição de uma posição diferente.
[SPEAKER_07]: OK.
[SPEAKER_01]: Então o ensino médio não, a resposta curta é sim, o ensino médio está incluído. Está aí, pode haver mais de uma opção apresentada ao comitê como uma estrutura potencial.
[SPEAKER_07]: Mas os actuais 74 milhões de dólares não incluem qualquer pessoal adicional em relação ao que existe hoje?
[SPEAKER_06]: No.
[SPEAKER_07]: OK. E os 74 milhões de dólares não incluem os dólares associados à implementação da nossa recomendação curricular HECAT.
[SPEAKER_01]: Não, definitivamente não inclui o HECAT.
[SPEAKER_07]: E será que 74 milhões de dólares contemplam o aumento dos impactos salariais da contratação de três novos diretores e o conjunto de dominós que isso poderia exigir?
[SPEAKER_01]: Portanto, os 74 milhões incluiriam o que estávamos atualmente. Pode não incluir se fosse algum. Então, há alguma consideração aí. Então, sim.
[SPEAKER_07]: Mas não. Certo? Tipo, não, se tivermos que pagar um centavo a mais do que estamos pagando hoje, então isso não está, isso não está nos 74 milhões de dólares. Ainda não.
[SPEAKER_08]: OK. Ponto de informação, senhora.
[SPEAKER_06]: Ponto de informação, membro McLaughlin.
[SPEAKER_08]: Só para a cadeira, estou curioso para saber se você pode esclarecer o dominó que você mencionou que poderia ter o efeito dos diretores do ensino médio, a que você estava se referindo?
[SPEAKER_07]: Acho que sempre que trazemos pessoas de vários níveis, as pessoas que estão no distrito há 20 ou 15 anos, veja o aumento de salário que estamos pagando a alguém que acabou de entrar pela porta e diga: e eu? Portanto, há um conjunto de dominós que acontece e, especialmente, está absolutamente presente agora no mercado porque as pessoas não estão dispostas a trabalhar pelos preços que antes eram. E assim temos uma mão-de-obra muito escassa, temos muita pressão do mercado e acho que temos que estar preparados. os novos diretores do ensino médio estão ganhando pelo menos US$ 40.000 a mais do que o diretor do nosso ensino médio ganha. Então isso é apenas um fato. E se quisermos um diretor de ensino médio, teremos que enfrentar esse fato de alguma forma. E então isso cria todo um conjunto de considerações que precisamos planejar. Admito que estou achando muito difícil processar o que dizemos ser nossa recomendação versus o que dizemos ser nossa abordagem de tesoura do Juízo Final para chegar ao número que provavelmente receberemos da cidade. E gostaria que pensássemos em como deixar isso claro, por exemplo, o que acreditamos que precisamos para administrar o distrito no próximo ano está tudo bem se isso significa que não precisamos de assinaturas, mas as assinaturas não chegam nem perto de cobrir remotamente a lacuna de que estamos falando aqui. Então, eu gostaria que no dia 1º de maio a apresentação fosse exclusivamente sobre qual é a nossa recomendação, porque é nosso trabalho defender perante a cidade e o prefeito para dizer à comunidade o que precisamos para nossas escolas. Se não fizermos isso, ninguém o fará. Então, acho que é realmente nossa responsabilidade definir isso cuidadosamente para que quando olhamos para essa lista e dizemos sim, este é o número, sabemos que significa treinadores de pré-alfabetização. Sabemos que significa um professor de teatro. Sabemos que significa dois FTEs para TO e Fonoaudiologia, assim sabemos o que significa. Então, quando temos que começar a riscar coisas da lista, fica muito claro onde começamos e quais decisões difíceis tivemos que tomar. Nessas decisões difíceis, 90% dos nossos custos são pessoas. Portanto, essas decisões difíceis dizem respeito a posições em geral. Então, acho que no dia 1º de maio realmente precisamos ter uma apresentação clara que diga: aqui está o valor em dólares apenas para nossas obrigações contratuais. Aqui estão as adições. Veja quanto custa cada um para que realmente saibamos o que estamos pedindo. E então poderemos começar a trabalhar nas decisões difíceis, que tem que vir. Porém, ainda não sabemos qual será o orçamento consolidado da Câmara e do Senado, certo? Temos a proposta do governador mas não temos casa e não temos o orçamento conjunto de meios. Hum, o que sabemos é que o estado nos deu alguns milhões de dólares e nem tudo isso está previsto para vir através dos 71 milhões de dólares que esperamos que sejam alocados. Então, Gosto de pensar que há uma oportunidade para defendermos esse caso. E a cidade tem US$ 25 milhões em dinheiro grátis. Eu gostaria de pensar que há uma oportunidade de demonstrar à comunidade que há uma boa razão para mergulhar na pilha gigante de dinheiro grátis para nos ajudar a passar por mais um ano de vacas magras. Este é meu quarto ano, meu quarto orçamento. É o terceiro que é ruim. Há muito o que conversar sobre isso, e podemos conversar sobre isso em algum momento, mas acho que não podemos fazer isso a menos que tenhamos clareza sobre o que achamos que precisávamos em primeiro lugar. E acho que o que está acontecendo agora é que todas essas coisas estão se misturando, e acho que é muito difícil entender o que estamos tentando alcançar ao fazer isso.
[SPEAKER_08]: Então, eu gostaria de fazer uma moção: na verdade, também tenho uma informação sobre isso, desculpe-me.
[SPEAKER_06]: Ponto de informação, membro McLaughlin.
[SPEAKER_08]: Obrigado. Apenas em termos de, no slide quatro, se bem entendi, está dizendo que dia 1º de maio teremos outra reunião de orçamento, certo? E então entre isso e o pedido do comitê escolar, vai haver uma reunião com as recomendações do superintendente, certo? Quer dizer, é isso que...
[SPEAKER_01]: Portanto, no dia 1º de maio será uma reunião sobre orçamento e, na reunião de 1º de maio, apresentarei minhas recomendações formais ao comitê. Da mesma forma que nossa agenda acabou sendo reuniões consecutivas, E foi uma semana de quatro dias, e tivemos uma reunião na segunda-feira passada, então só nos restaram três dias e então recebemos o oficial. A alocação prevista. Quando tivemos a alocação prevista. EU. queria a comissão, só para poder ver que esse é o número previsto que recebemos. Isso é o que estamos pensando, você sabe, apenas entre nossas despesas normais. e nossas despesas com pessoal, esperávamos um aumento de 6,8%. Então, eu só queria fornecer esse número ao comitê para dizer que estávamos pensando que 6,8% representavam cerca de 4,7 milhões, e é por isso que mostrei o pedido aproximado de US$ 74 milhões. Mas nós- acho que ainda tenho a palavra, certo?
[SPEAKER_08]: Sim, é que o ponto de informação não foi respondido. Então posso perguntar novamente? Sim, obrigado. Então, ainda não estou entendendo no slide quatro, temos reuniões de orçamento, temos 3 de abril, 10 de abril e 1º de maio. Então, entre a solicitação do comitê escolar e as reuniões de orçamento, há uma recomendação do superintendente para uma data a ser definida. Então fico confuso com isso quando as pessoas dizem: A reunião de primeiro de maio será a recomendação do superintendente porque este gráfico na página sugere que haverá. intervalo entre isso para uma reunião com recomendação do superintendente. Então preciso que isso seja esclarecido.
[SPEAKER_01]: No slide cinco eu fiz, tentei mapear os objetivos. Meu slide cinco foi uma homenagem a você, membro McLaughlin, onde você estava apenas dizendo para divulgar o que esperávamos que estava acontecendo em termos de quais eram os objetivos até agora. Então, na reunião de 1º de maio, Minha esperança era apresentar minhas recomendações a vocês na reunião de 1º de maio, o que nos daria tempo. E ainda temos nossa reunião de engajamento comunitário no dia 26 de abril. para ouvir membros da comunidade que desejam fornecer feedback ou coisas que eles adorariam ver acontecer. Então, eu queria que aquela reunião acontecesse e apenas reunisse esses dados adicionais para poder incluí-los em minha apresentação no dia 1º de maio. E se precisarmos adicionar, outra reunião, sempre podemos fazer isso também.
[SPEAKER_07]: Obrigado. Membro Grimm e depois Membro Kreatz. Obrigado. Na lista de prioridades orçamentárias, você menciona que precisamos de quatro especialistas adicionais para o ensino fundamental, mas não descreve o que eles farão O que eles farão? Além de preencher uma vaga na programação.
[SPEAKER_01]: Fomos intencionalmente vagos nesse aspecto. Estamos analisando muitas opções. Estamos olhando para STEM, estamos olhando para STEAM, estamos olhando para a alfabetização potencial. Temos algumas opções em cima da mesa. Estamos tentando olhar quais especialistas adicionais irão melhorar mais as escolas primárias. Portanto, não apenas no momento, mas no longo prazo. Então isso faz parte da conversa que estou tendo com a equipe do escritório central. E uma das razões pelas quais eu disse STEM é que investimos pesadamente em software livre. ciência, e estamos pensando em caule e dizendo que fizemos um grande investimento em caule e estamos proporcionando aos alunos a quantidade máxima de exposição ao caule também, então eu. Ainda não temos totalmente definido qual será essa posição em termos de parte da nossa estratégia maior no nível fundamental, mas sabemos que precisamos de 4,0 FTEs adicionais para que um seja atribuído a cada escola para que o novo cronograma funcione no próximo ano. Ponto de informação?
[SPEAKER_06]: Ponto de informação, Membro Ruseau.
[SPEAKER_00]: Quando falamos em especialistas, queremos dizer novos professores, certo? Professores que estão no MTA.
[SPEAKER_01]: Sim.
[SPEAKER_00]: OK. Essa é a confusão, porque os especialistas poderiam ser, quer dizer, qualquer coisa. E eu simplesmente não acho que esteja claro isso, não sei se o membro Graham estava tentando perguntar, tipo, estamos falando de quatro novos professores? E é disso que estamos falando.
[SPEAKER_01]: Quatro novos professores, quatro novos professores para cobrir uma oferta que estaríamos proporcionando aos nossos alunos nos níveis elementares. Obrigado.
[SPEAKER_07]: Se eu olhar as páginas 15 e 16, se somar as colunas sobre o ano fiscal de 24, chego a cerca de US$ 2.000.000 e US$ 2.020.000. E parece que temos 3,2 milhões. Então, isso significa que apenas previmos os gastos do ESSER faltando ainda cerca de 1,1 milhão. Só estou tendo dificuldade em fazer a soma matemática dar 3,2. Não tenho certeza se deveria, mas não posso dizer se algo está faltando ou se é apenas porque ainda não decidimos como usar o US$ 1 milhão restante.
[SPEAKER_01]: Eu diria a vocês que o slide 15 é novamente o nosso melhor, nossa melhor estimativa de onde pensamos que estamos e temos alguns TBDs. E estamos olhando para ver o que tem que estar no ESSER, o que poderia estar potencialmente em operação, e é por isso que houve um pouco um pouco de margem de manobra, não muito, mas nosso ESSER atual, quando fizemos esse cálculo, estava em 3,2 milhões como saldo.
[SPEAKER_07]: Sim, é isso.
[SPEAKER_01]: E você está dizendo que não tem certeza, está calculando 2,2 milhões.
[SPEAKER_07]: Bem, estou calculando o que planejamos gastar no ano fiscal de 24 em 2,02 milhões. E temos US$ 3,2 milhões. Então acho que isso significa que ainda há um milhão de dólares não etiquetados. Isso está correto?
[SPEAKER_01]: Sim. Sim, isso está correto. E quando estávamos nos reunindo, quando eu disse os US$ 750.000, quando estávamos nos reunindo e tentando dizer, poderíamos levar alguns dos programas para o EF25? Então, estávamos tentando ver se não gastaríamos todos os 3,2 milhões agora durante o ano fiscal de 24. Será que poderíamos guardar 750.000 para ajudar a pagar alguns dos programas e não pessoas. E dessa forma, você sabe, isso nos deixaria com um pouco de reserva extra para o orçamento operacional do ano fiscal de 25, porque em 30 de setembro de 2024, o ESSER III desapareceu e não vai voltar.
[SPEAKER_07]: OK. E meu último comentário é uma moção para, então eu gostaria de fazer uma moção para que a recomendação do superintendente inclua apenas o nosso pedido ao governo municipal e que ele se abstenha de falar sobre as decisões difíceis que virão a seguir.
[SPEAKER_06]: Você pode afirmar isso mais uma vez?
[SPEAKER_07]: Que a recomendação da superintendente, sua apresentação em 1º de maio, conterá apenas nossa recomendação para o orçamento do ano fiscal de 24 ou nossa solicitação para o orçamento do ano fiscal de 24 e que não procurará simultaneamente lidar com decisões que talvez precisem ser tomadas após o fato.
[SPEAKER_06]: Ponto de informação. Ponto de informação, membro McLaughlin.
[SPEAKER_08]: Sim, apenas alguns esclarecimentos sobre isso. Então, novamente, voltando ao cronograma do que estamos falando, se primeiro de maio for a recomendação do superintendente e aí vamos fazer uma reunião pública, certo? E então teremos uma reunião do comitê escolar para discutir. Hum, eu só quero esclarecer através da cadeira, se o membro Graham está perguntando isso o que a superintendente apresenta em 1º de maio é sua recomendação de não ser apoiada em uma alocação porque não solicitamos realmente a alocação neste momento, naquele momento. Então não estou muito claro. Vocês me seguem? Sim. Então, acho que estou pedindo alguma clareza sobre o que a moção realmente está pedindo.
[SPEAKER_07]: Portanto, peço que a apresentação de 1º de maio seja puramente nosso pedido ao governo municipal sobre o que acreditamos ser necessário no ano fiscal de 2024 para operar as Escolas Públicas de Medford de maneira responsável.
[SPEAKER_09]: Então, quando você diz, posso verificar?
[SPEAKER_07]: Sim. Sim.
[SPEAKER_09]: Então, quando você diz nosso, quem é nosso?
[SPEAKER_07]: A comissão escolar.
[SPEAKER_09]: Mas o que eles querem é a recomendação do superintendente. Eles ainda estarão deliberando sobre sua recomendação. Não é nossa recomendação. Está certo?
[SPEAKER_06]: Isso está correto. E apenas a partir do plenário, estamos avançando para maio, e houve uma alocação, então temos que começar a fazer escolhas difíceis ou pelo menos o planejamento tem que ser feito pela administração central antes de primeiro de maio. membro do ponto de ordem Rousseau.
[SPEAKER_00]: O comitê decide qual será o nosso processo, então receber um memorando que nos diz o que vamos conseguir com uma alocação não muda o que esse órgão fará e temos um processo que implementamos há três anos e vamos criar um pedido que dirá o que precisamos para operar este distrito independentemente do que o município nos dê, a menos que a comissão decida mudar o nosso processo, é isso que vamos fazer. Obter um memorando não decide imediatamente que não temos de fazer o nosso trabalho e que o superintendente não tem de nos dizer o que é necessário para fazer este distrito funcionar e florescer. Essas não são coisas relacionadas. Portanto, discordo totalmente de que receber aquele memorando na sexta-feira passada de repente cause um curto-circuito em nosso processo.
[SPEAKER_06]: Eu sou da cadeira, não sou, não estou dizendo que faz tudo, mas no passado você não tinha um número tão cedo para pelo menos poder planejar um pouco, mesmo que eles perguntem muito mais do que o quê está alocado.
[SPEAKER_08]: Ponto de informação. E então o que estou pedindo é um esclarecimento entre a recomendação do superintendente e a recomendação do comitê escolar, porque podem ser duas coisas diferentes. Então, a superintendente em 1º de maio, se ela vai compartilhar suas recomendações conosco com base nas informações que ela nos deu até este ponto, então eu presumo que 1º de maio é o que ela está representando como superintendente como sua recomendação. E então, de acordo com o cronograma, e é isso que estou tentando diferenciar porque faço, através do presidente ao ponto de vista do membro Ruseau, acho que há potencialmente uma diferença entre o que essa recomendação do comitê escolar pode servir a alocação e potencialmente quais poderiam ser os superintendentes. Então esse é exatamente o ponto. E então estou tentando obter esclarecimentos sobre essa moção porque estou apenas olhando nosso calendário e tentando encontrá-la para nós quando nos reunirmos. para decidir o que vamos apresentar ao nosso pedido do comitê escolar em 15 de maio ou 5 de junho. Você sabe, é um período de tempo substancial entre 1º de maio, quando a superintendente faz suas recomendações, ainda temos que realizar a reunião pública. E então decidimos qual é a nossa alocação, não em primeiro de maio. Então, acho que o que estou tentando fazer é ouvir, ouvir o que acho que as pessoas estão dizendo, ou seja, que queremos um verdadeiro compreensão do que nossa escola precisa em termos de não apostar em um número. Eu entendo isso totalmente. E, francamente, concordo com isso, mas acho que não tenho certeza se entendi a moção para 1º de maio, porque acho que isso fica a critério do superintendente. E então o trabalho do comitê escolar é decidir se aceitam isso ou não.
[SPEAKER_07]: Acho que meu pedido é que quando o superintendente nos fizer essa recomendação, ela não seja confusa com decisões difíceis que ela tem que trabalhar em paralelo. Está tudo bem. Reconheço que essa é a realidade, mas não poderemos fazer o nosso trabalho a menos que ouçamos dela o que ela acha que este distrito precisa para funcionar. Então, o que não podemos fazer no dia 1º de maio é conseguir algo que seja uma mistura do que preciso e do que sei que vou conseguir, porque então não poderemos fazer nosso trabalho. Então só estou pedindo que a recomendação do superintendente seja clara e distinta sobre o que ela está pedindo que esta cidade forneça em seu nome. Hum, e então se tivermos coisas a acrescentar, coisas a mudar, é isso que aconteceria, você sabe, depois daquela reunião. Mas, honestamente, em geral será o que ela recomenda. Quero dizer que pensamos que pequenas coisas mudam a cada ano, mas não podemos fazer mudanças generalizadas sem os dados corretos. Só estou pedindo para não turvarmos a água no dia 1º de maio com um monte de coisas que tem que vir e talvez chegue no dia 15 de maio. Estou totalmente bem com isso, mas precisamos de uma base que seja clara e limpa. Ponto de informação aí.
[SPEAKER_06]: Ponto de informação que o membro estava esperando. Obrigado. Obrigado.
[SPEAKER_08]: Eu só quero entender. Então, são estes os 74 milhões de que estamos a falar nesta reunião, não esclarecimento em termos do que é necessário versus qual poderia ser a recomendação dela?
[SPEAKER_07]: Quero dizer, não contém nenhuma das coisas do slide de necessidades e não contém... Quer dizer, rompido? Como neste slide, slide 18, nenhuma dessas coisas está em US$ 74 milhões, nem o HECAT, nem é... Eu sabia que o HECAT estava, mas nenhuma dessas coisas está? Nenhuma das prioridades é? Correto.
[SPEAKER_08]: Não, 74 desenvolvimento profissional e restaurador. Ok, me desculpe, estou entendendo mal isso.
[SPEAKER_06]: As despesas da ESSER são diferentes das prioridades.
[SPEAKER_08]: Portanto, nenhuma das prioridades orçamentais está incluída, mas foram incluídas no ESSER, e por isso expirarão em 2024, por isso não estão incluídas nos 74 milhões que ela recomenda.
[SPEAKER_07]: Não creio que o superintendente esteja recomendando. Não, eu sei, ela não está recomendando, ela está falando. Isso é preciso? Esse é o meu entendimento. É por isso que acho que precisamos de uma imagem clara do que é o pedido. Então podemos dizer, sim, concordamos com a pergunta ou não, você tem que adicionar isso à pergunta, ou talvez tipo, eu sei que você quer isso, mas temos que retirar isso da pergunta. Tipo, esse é um trabalho que temos que fazer, mas não podemos fazê-lo até que tenhamos uma imagem clara de qual é esse número, quais são esses números. E não há segundo no meu movimento. Segundo.
[SPEAKER_06]: pelo deputado Graham, apoiado pelo deputado Hays. Chamada.
[SPEAKER_00]: Membro Graham.
[SPEAKER_06]: Sim.
[SPEAKER_00]: Membro Hays.
[SPEAKER_02]: Sim.
[SPEAKER_00]: Membro Kreatz.
[SPEAKER_02]: Não, não. Membro McLaughlin.
[SPEAKER_08]: Sim.
[SPEAKER_00]: Membro McDone. Sim. Membro Rissell, sim. Prefeito Lungo-Koehn.
[SPEAKER_06]: Não, cinco na afirmativa, dois na negativa. O movimento passa. Membro Kreatz.
[SPEAKER_02]: Sim. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por adicionar os números à apresentação de slides. Entrei em contato com você para pedir que você fizesse isso. É muito útil. E então eu tive perguntas e elas já foram respondidas. Tive a mesma dúvida sobre os especialistas do 4.0 e depois as reduções. E então, voltando à moção que acabou de ser feita, a pergunta que tenho é: acho que não estou um pouco claro. Então no slide 18, onde tem as prioridades orçamentárias, está em negrito que nós claramente, É fundamental que tenhamos o OT e o SLP 2.0 e depois também os especialistas elementares. Então, o que não estou entendendo é que essas são as prioridades orçamentárias. Iremos financiá-los com o dinheiro do ESSER e não com o dinheiro do orçamento? Acho que não tenho certeza se é por isso. só não tenho certeza.
[SPEAKER_01]: Para o outro SLP, o especialista que está pensando que entraria no orçamento operacional oficial, então estes são apenas outros orçamentos. prioridades que são necessárias, por isso gostaríamos que estivessem no fundo operacional regular, no fundo geral. Isto não foi alocado, não estávamos pensando nisso para o ESSER e, novamente, sendo este o terceiro ano, ou o último ano do ESSER, essas posições que queríamos ter no orçamento operacional, porque o ESSER, só temos para mais um ano.
[SPEAKER_02]: Posso fazer outra pergunta para esclarecer isso? Então, no número dos 74 milhões, essas necessidades estão aí ou teremos que incluí-las nesse número?
[SPEAKER_01]: Então, os 74 milhões, deixe-me ir para o lado direito, incluem como previmos As cores aumentam os custos fixos. Foi assim que chegamos a esses três pontos. Deixe-me encontrar o lado direito. O 1,4 nos 3,3 milhões. Os 1,4 milhões são as despesas normais, o não salário, todas as coisas que eu era. A saída do transporte são aquelas coisas que não são cargos salariais, e então os 3,3 milhões são para nossos CBAs liquidados são memorandos de acordo, nossos contratos, essas despesas de pessoal então essas são como garantidas, talvez não sejam Esses estão garantidos os 3,3 milhões são um valor garantido, então 3,3 em despesas com pessoal, os 1,4 em vocês sabem o gás, a eletricidade e os transportes e os contratos de limpeza, todas essas despesas ordinárias. Isso é apenas dar 4,7. Então, o que eu estava tentando mostrar é que as despesas ordinárias, só as despesas com pessoal, sem nada de realmente novo, tiveram um aumento de 6,8%, totalizando 4,7 milhões. que é onde eu estava dizendo aproximadamente 74 milhões. Isso sem incluir os novos cargos dos professores do ensino fundamental, dos quatro cargos de ensino de especialistas do ensino fundamental, dos terapeutas ocupacionais, dos fonoaudiólogos. Essas são apenas seis posições que conhecemos que atualmente não temos e suas posições que precisaremos para o próximo ano. Então, esse número é apenas para você saber, esse é o nosso cálculo para que as escolas públicas de Medford continuem funcionando exatamente como estão agora. apenas aumentei as contas e todos os CBAs liquidados. E, novamente, ainda temos mais quatro em que estamos trabalhando. Então esse número, de 3,3 milhões, vai subir até o final do ano.
[SPEAKER_02]: Obrigado. E eu só tinha mais uma pergunta e está no slide 19. Quais são alguns dos exemplos de adiamento de algumas das prioridades estratégicas? Eu só estava curioso para saber o que poderiam ser.
[SPEAKER_01]: O membro Hays estava se comunicando comigo hoje cedo. Tivemos alguns, houve alguns suplementares adicionais, vou apenas dar uma olhada na lista do que tivemos que foi adiado do ano passado.
[SPEAKER_06]: Geralmente, porém, isto é apenas um adiamento de algumas prioridades que gostaríamos de poder pagar, mas não temos o financiamento porque neste momento parece que os 74 milhões de dólares nem sequer incluem os 2 a 3,2 milhões de dólares que vão usar. do financiamento da ESSER. Então você terá uma lacuna orçamentária de US$ 5, US$ 6 milhões apenas nas escolas. Você terá um precipício devastador no próximo ano e no ano seguinte. Devastador, se é que é assim que queremos operar. Então eu concordo. Se você quiser fazer apenas o que você acha que precisa no dia 1º de maio, mas ao mesmo tempo, peço respeitosamente que a administração central faça o trabalho duro, e mesmo que você não apresente até o dia 15, que seja feito, porque você não pode usar dinheiro grátis para sustentar um défice orçamental de 6 milhões de dólares. Será devastador.
[SPEAKER_01]: Um exemplo de cargo diferido era como se tivéssemos alguma coisa, um coordenador de transporte. Essa foi uma posição adiada que acabou não acontecendo. Então, havia outros cargos que realmente esperávamos e, você sabe, quando priorizamos há um ano, esse foi um dos cargos que foi adiado. E alguns dos intervencionistas naquele momento acabaram sendo posições adiadas.
[SPEAKER_03]: Obrigado. Membro Hays. Eu só quero ser, acho que precisamos ser bem claros com as pessoas que usam a palavra adiado é uma maneira muito legal de dizer que não somos capazes de financiá-lo. E muitos, senão todos os cargos que adiamos no ano passado não serão financiados este ano. E se bem entendi, você sabe, nos disseram no passado que O próximo ano poderá até ser um ano fiscal mais difícil. Então, na verdade, não estamos apenas adiando, estávamos dizendo isso, você sabe, e alguns deles eram intervencionistas de alfabetização no conselheiro de carreira do ensino médio, nos treinadores de matemática do ensino médio, tínhamos muitos, na verdade. Estas não eram, novamente, coisas estranhas ou extras. Essas eram coisas que realmente sentíamos que as crianças precisavam criticamente. Então, pessoal, a comunidade precisa entender que precisamos deixar claro que chamá-los de adiados até um ano fiscal subsequente significa que não podemos financiá-los e provavelmente não iremos financiá-los no próximo, pelo menos no próximo ano ou dois. . Então, só quero ter certeza de que isso será explicado claramente às pessoas.
[SPEAKER_06]: Isso está correto. E podemos discutir substituições. Eu sei que isso é discutido na Câmara Municipal, Mas só para dar um exemplo, Newton fez uma substituição de 90 ou 100 milhões de dólares para duas novas escolas que foram aprovadas. Mas a sua substituição de 10 milhões de dólares para o orçamento escolar e o orçamento do fundo geral falhou. Portanto, é algo em que não podemos depender para as prioridades que gostaríamos de ver no lado da cidade e da escola. E tenho os mesmos problemas do lado da cidade. Não incluímos nem a segurança pública, sendo solicitados 10 novos cargos. mais outros 10 cobertos pela ARPA que também vão chegar a um precipício, mas estamos planejando adequadamente. Começaremos a não preencher vagas à medida que elas ficarem vagas. E também estamos garantindo que qualquer pessoa contratada, diz especificamente em sua carta de oferta, esta é uma posição de um ano paga pela ARPA que não será coberta após tal e tal data. Portanto, isso tem que ser feito no lado da escola, assim como estamos fazendo no lado da cidade. teremos alguns problemas sérios. Membro Graham, Membro Ruseau.
[SPEAKER_07]: Obrigado. Concordo que precisamos ouvir sobre o próximo passo muito rapidamente no seguimento. Então, gostaria de fazer uma moção para que a superintendente apresente seu plano para preencher a lacuna que sabemos que existirá em nossa reunião de 15 de maio.
[SPEAKER_06]: Moção apresentada pelo deputado Graham, apoiada pelo deputado Hays. Todos aqueles a favor? Sim. Sim. Todos aqueles que se opuseram? O movimento passa. Obrigado. Membro Ruseau, e então sei que temos o Chefe de Polícia aqui, que está aqui às 18h.
[SPEAKER_00]: Obrigado. Olhei as folhas cereja, que são do estado, há um conjunto de folhas cereja diferentes, mas esse é o valor da receita que o estado planeja enviar para Medford. Neste ano, Medford está obtendo um aumento de 20% e receberemos mais US$ 3,76 milhões do que o estado diz ser para a educação. Comunidades e cidades têm a liberdade de gastar esse dinheiro da maneira que quiserem. O estado poderia nos dar esses 3,76 e o prefeito poderia usá-los para pavimentação. Isso é legal e permitido. Mas acho muito preocupante que o Estado acredite que precisamos de mais 3,76 milhões de dólares para a educação e só estamos a receber 45% deste valor neste novo orçamento. Esses 55% do dinheiro que o estado disse aqui em Medford, você precisa de mais dinheiro para a educação, 55% desse dinheiro. O prefeito está optando por fazer outra coisa, e isso é 100% da autoridade dela, e não podemos fazer nada a respeito, mas acho que é muito importante, e esse conjunto de US$ 3,76 milhões é o orçamento do governador que geralmente aumenta conforme a legislatura coloca as mãos no orçamento proposto. Portanto, é quase certo que esse número irá aumentar. Fiquei muito surpreso ao ver que era isso que dizia a folha de cerejeira e o que o orçamento do governador dizia que deveríamos receber mais para a educação. E não, acho que esses números falam por si.
[SPEAKER_06]: Há uma moção no plenário para encerrar?
[SPEAKER_07]: Moção para encerrar.
[SPEAKER_06]: missão de virar pelo membro Graham apoiado pelo membro rir linha todos aqueles a favor, sim, todos aqueles